Een goede vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de Raad, die dergelijke informatie kan benutten voor sturing op prioriteiten. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden.
In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat een gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiedt volgens deze indeling op basis van taakvelden. In bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden staan tenslotte de voorgeschreven taakvelden opgesomd.
| Begrotingsjaar 2025 | Begrotingsjaar 2026 | Begrotingsjaar 2027 | Begrotingsjaar 2028 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 Bestuur | 3.173.950 | 43.589 | 3.130.361 | 3.181.590 | 43.589 | 3.138.001 | 3.174.309 | 43.589 | 3.130.720 | 3.174.306 | 43.589 | 3.130.717 |
| 0.2 Burgerzaken | 2.100.747 | 1.071.128 | 1.029.619 | 2.116.865 | 1.314.076 | 802.789 | 2.145.790 | 1.409.163 | 736.627 | 2.106.849 | 1.330.074 | 776.775 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.197.983 | 1.265.848 | -67.865 | 1.198.824 | 1.265.500 | -66.676 | 1.182.875 | 1.265.152 | -82.277 | 1.183.111 | 1.265.152 | -82.041 |
| 0.4 Overhead | 24.284.722 | 121.255 | 24.163.467 | 24.076.862 | 121.255 | 23.955.607 | 23.563.623 | 121.255 | 23.442.368 | 23.782.436 | 121.255 | 23.661.181 |
| 0.5 Treasury | 385.926 | -152.437 | 538.363 | 369.014 | 35.274 | 333.740 | 353.219 | 316.566 | 36.653 | 353.219 | 182.173 | 171.046 |
| 0.61 OZB woningen | 836.460 | 8.697.344 | -7.860.884 | 837.082 | 8.866.344 | -8.029.262 | 835.510 | 9.040.344 | -8.204.834 | 835.509 | 9.215.344 | -8.379.835 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 210.094 | 8.290.987 | -8.080.893 | 213.578 | 8.451.987 | -8.238.409 | 204.767 | 8.617.987 | -8.413.220 | 204.765 | 8.782.987 | -8.578.222 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 46.989 | 2.397.714 | -2.350.725 | 49.971 | 2.397.714 | -2.347.743 | 42.428 | 2.397.714 | -2.355.286 | 42.427 | 2.397.714 | -2.355.287 |
| 0.64 Belastingen overig | 15.671 | 218.769 | -203.098 | 15.671 | 218.769 | -203.098 | 15.671 | 218.769 | -203.098 | 15.671 | 218.769 | -203.098 |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 151.719 | 130.229.488 | -130.077.769 | 151.719 | 122.143.664 | -121.991.945 | 151.719 | 122.622.241 | -122.470.522 | 151.719 | 123.826.469 | -123.674.750 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 4.721.235 | 1.575.472 | 3.145.763 | 5.204.809 | 1.582.446 | 3.622.363 | 3.192.059 | 1.582.446 | 1.609.613 | 2.879.510 | 1.582.446 | 1.297.064 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 790.012 | 0 | 790.012 | 790.012 | 0 | 790.012 | 790.012 | 0 | 790.012 | 790.012 | 0 | 790.012 |
| 0.10 Mutaties reserves | 5.312.967 | 11.278.356 | -5.965.389 | 4.819.995 | 5.284.358 | -464.363 | 2.618.390 | 3.351.511 | -733.121 | 2.084.740 | 3.470.436 | -1.385.696 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -216.103 | -466.103 | 250.000 | -10.407.019 | -459.019 | -9.948.000 | -6.032.337 | -459.337 | -5.573.000 | -4.993.802 | -476.802 | -4.517.000 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.546.301 | 1.852 | 4.544.449 | 4.562.230 | 1.852 | 4.560.378 | 4.598.816 | 1.852 | 4.596.964 | 4.598.816 | 1.852 | 4.596.964 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.094.219 | 65.192 | 2.029.027 | 2.072.118 | 65.192 | 2.006.926 | 2.074.202 | 65.192 | 2.009.010 | 2.077.415 | 65.192 | 2.012.223 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 8.941.603 | 985.460 | 7.956.143 | 9.161.773 | 984.942 | 8.176.831 | 9.552.456 | 982.514 | 8.569.942 | 9.959.527 | 986.598 | 8.972.929 |
| 2.2 Parkeren | 1.741.896 | 30.626 | 1.711.270 | 1.705.525 | 30.626 | 1.674.899 | 1.722.028 | 30.626 | 1.691.402 | 1.780.903 | 30.626 | 1.750.277 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 175.219 | 5.361 | 169.858 | 181.040 | 5.361 | 175.679 | 166.150 | 5.361 | 160.789 | 166.148 | 5.361 | 160.787 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.502.049 | 850 | 1.501.199 | 1.501.865 | 850 | 1.501.015 | 1.501.681 | 850 | 1.500.831 | 1.501.681 | 850 | 1.500.831 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.360.738 | 0 | -1.360.738 | -1.789.369 | 0 | -1.789.369 | -800.863 | 0 | -800.863 | -115.958 | 0 | -115.958 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 227.860 | 336.145 | -108.285 | 227.613 | 337.895 | -110.282 | 227.287 | 337.895 | -110.608 | 227.798 | 337.895 | -110.097 |
| 3.4 Economische promotie | 1.050.929 | 891.110 | 159.819 | 1.050.446 | 891.110 | 159.336 | 1.050.008 | 891.110 | 158.898 | 1.050.760 | 891.110 | 159.650 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.102.564 | 0 | 3.102.564 | 3.120.741 | 0 | 3.120.741 | 3.073.099 | 0 | 3.073.099 | 3.072.493 | 0 | 3.072.493 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.529.331 | 1.292.757 | 2.236.574 | 3.529.331 | 1.292.757 | 2.236.574 | 3.529.331 | 1.292.757 | 2.236.574 | 3.529.331 | 1.292.757 | 2.236.574 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.308.343 | 590.457 | 717.886 | 1.253.617 | 535.731 | 717.886 | 924.573 | 206.687 | 717.886 | 924.573 | 206.687 | 717.886 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.898.132 | 1.194.504 | 3.703.628 | 4.867.163 | 1.172.431 | 3.694.732 | 4.640.439 | 1.172.408 | 3.468.031 | 4.752.828 | 1.172.408 | 3.580.420 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.312.363 | 1.254.975 | 3.057.388 | 4.218.017 | 1.254.975 | 2.963.042 | 3.994.065 | 1.254.975 | 2.739.090 | 3.994.065 | 1.254.975 | 2.739.090 |
| 5.4 Musea | 629.393 | 0 | 629.393 | 641.393 | 0 | 641.393 | 653.393 | 0 | 653.393 | 653.393 | 0 | 653.393 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 155.036 | 6.326 | 148.710 | 155.036 | 6.326 | 148.710 | 155.036 | 6.326 | 148.710 | 155.036 | 6.326 | 148.710 |
| 5.6 Media | 2.073.070 | 401.569 | 1.671.501 | 2.072.683 | 401.569 | 1.671.114 | 2.072.295 | 401.569 | 1.670.726 | 2.072.295 | 401.569 | 1.670.726 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.084.683 | 389.763 | 10.694.920 | 10.922.143 | 389.763 | 10.532.380 | 10.894.456 | 389.763 | 10.504.693 | 10.864.936 | 389.763 | 10.475.173 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.787.932 | 1.608.327 | 10.179.605 | 11.521.194 | 1.590.002 | 9.931.192 | 10.800.361 | 1.388.867 | 9.411.494 | 10.805.008 | 1.408.552 | 9.396.456 |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 131.934 | 0 | 131.934 | 132.906 | 0 | 132.906 | 130.447 | 0 | 130.447 | 130.446 | 0 | 130.446 |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 812.303 | 0 | 812.303 | 813.668 | 0 | 813.668 | 810.218 | 0 | 810.218 | 810.220 | 0 | 810.220 |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4.450.627 | 0 | 4.450.627 | 4.481.343 | 0 | 4.481.343 | 4.479.532 | 0 | 4.479.532 | 4.479.531 | 0 | 4.479.531 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 19.733.875 | 17.603.400 | 2.130.475 | 19.740.550 | 17.603.400 | 2.137.150 | 19.723.667 | 17.603.400 | 2.120.267 | 19.723.664 | 17.603.400 | 2.120.264 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 9.934.301 | 0 | 9.934.301 | 9.549.316 | 0 | 9.549.316 | 8.898.225 | 0 | 8.898.225 | 8.792.832 | 0 | 8.792.832 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.472.414 | 0 | 2.472.414 | 2.446.516 | 0 | 2.446.516 | 2.478.376 | 0 | 2.478.376 | 2.507.887 | 0 | 2.507.887 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.910.837 | 117.245 | 2.793.592 | 2.935.765 | 114.151 | 2.821.614 | 2.958.542 | 110.933 | 2.847.609 | 2.984.433 | 107.587 | 2.876.846 |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.514.040 | 497.000 | 6.017.040 | 6.514.040 | 497.000 | 6.017.040 | 6.514.040 | 497.000 | 6.017.040 | 6.514.040 | 497.000 | 6.017.040 |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 5.433.715 | 0 | 5.433.715 | 5.433.715 | 0 | 5.433.715 | 5.433.715 | 0 | 5.433.715 | 5.433.715 | 0 | 5.433.715 |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.723.360 | 0 | 1.723.360 | 1.723.360 | 0 | 1.723.360 | 1.723.360 | 0 | 1.723.360 | 1.723.360 | 0 | 1.723.360 |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 972.254 | 0 | 972.254 | 973.068 | 0 | 973.068 | 971.010 | 0 | 971.010 | 971.010 | 0 | 971.010 |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 19.010 | 0 | 19.010 | 20.217 | 0 | 20.217 | 17.165 | 0 | 17.165 | 17.165 | 0 | 17.165 |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.841.010 | 0 | 9.841.010 | 9.842.217 | 0 | 9.842.217 | 9.839.165 | 0 | 9.839.165 | 9.839.165 | 0 | 9.839.165 |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 487.010 | 0 | 487.010 | 488.217 | 0 | 488.217 | 485.165 | 0 | 485.165 | 485.165 | 0 | 485.165 |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 19.010 | 0 | 19.010 | 20.217 | 0 | 20.217 | 17.165 | 0 | 17.165 | 17.165 | 0 | 17.165 |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.873.775 | 0 | 4.873.775 | 3.374.982 | 0 | 3.374.982 | 3.371.930 | 0 | 3.371.930 | 3.371.930 | 0 | 3.371.930 |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 487.010 | 0 | 487.010 | 488.217 | 0 | 488.217 | 485.165 | 0 | 485.165 | 485.165 | 0 | 485.165 |
| 6.791 PGB Wmo | 1.091.083 | 0 | 1.091.083 | 1.056.640 | 0 | 1.056.640 | 1.040.231 | 0 | 1.040.231 | 1.035.231 | 0 | 1.035.231 |
| 6.792 PGB Jeugd | 1.031.212 | 0 | 1.031.212 | 1.031.769 | 0 | 1.031.769 | 1.030.360 | 0 | 1.030.360 | 1.030.360 | 0 | 1.030.360 |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 40.892 | 0 | 40.892 | 40.892 | 0 | 40.892 | 40.892 | 0 | 40.892 | 40.892 | 0 | 40.892 |
| 6.821 Jeugdbescherming | 1.091.000 | 0 | 1.091.000 | 1.091.000 | 0 | 1.091.000 | 1.091.000 | 0 | 1.091.000 | 1.091.000 | 0 | 1.091.000 |
| 6.822 Jeugdreclassering | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 421.640 | 0 | 421.640 | 422.612 | 0 | 422.612 | 420.153 | 0 | 420.153 | 420.152 | 0 | 420.152 |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.210.381 | 0 | 1.210.381 | 1.211.588 | 0 | 1.211.588 | 1.208.536 | 0 | 1.208.536 | 1.208.536 | 0 | 1.208.536 |
| 7.1 Volksgezondheid | 3.338.720 | 335.329 | 3.003.391 | 3.238.666 | 235.275 | 3.003.391 | 3.003.391 | 0 | 3.003.391 | 3.003.391 | 0 | 3.003.391 |
| 7.2 Riolering | 6.019.498 | 6.565.598 | -546.100 | 6.124.223 | 6.669.167 | -544.944 | 6.155.562 | 6.699.508 | -543.946 | 6.153.275 | 6.699.481 | -546.206 |
| 7.3 Afval | 8.302.031 | 8.761.867 | -459.836 | 8.262.842 | 8.781.867 | -519.025 | 8.243.484 | 8.761.867 | -518.383 | 8.241.989 | 8.761.867 | -519.878 |
| 7.4 Milieubeheer | 5.821.919 | 1.063.856 | 4.758.063 | 5.821.982 | 1.063.919 | 4.758.063 | 5.621.982 | 1.063.919 | 4.558.063 | 5.621.982 | 1.063.919 | 4.558.063 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 451.109 | 282.683 | 168.426 | 440.998 | 282.683 | 158.315 | 442.008 | 282.683 | 159.325 | 439.265 | 282.683 | 156.582 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.737.864 | 280.383 | 3.457.481 | 3.743.392 | 250.383 | 3.493.009 | 3.573.728 | 235.383 | 3.338.345 | 3.573.725 | 235.383 | 3.338.342 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -238.151 | -571.896 | 333.745 | 422.110 | 374.982 | 47.128 | 661.952 | 374.982 | 286.970 | 568.958 | 374.982 | 193.976 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 3.531.535 | 2.199.723 | 1.331.812 | 3.519.826 | 2.182.317 | 1.337.509 | 3.536.933 | 2.170.217 | 1.366.716 | 3.529.380 | 2.170.217 | 1.359.163 |
| Totaal taakvelden | 212.193.202 | 212.193.202 | 0 | 199.713.813 | 199.713.813 | 0 | 198.187.374 | 198.187.374 | 0 | 199.639.976 | 199.639.976 | 0 |