Een goede vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de Raad, die dergelijke informatie kan benutten voor sturing op prioriteiten. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden.
In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat een gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiedt volgens deze indeling op basis van taakvelden. In bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden staan tenslotte de voorgeschreven taakvelden opgesomd.
Begrotingsjaar 2024 | Begrotingsjaar 2025 | Begrotingsjaar 2026 | Begrotingsjaar 2027 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 2.948.036 | 23.058 | 2.924.978 | 2.945.513 | 23.058 | 2.922.455 | 2.951.492 | 23.058 | 2.928.434 | 2.957.016 | 23.058 | 2.933.958 |
0.2 Burgerzaken | 1.743.613 | 1.103.744 | 639.869 | 1.698.112 | 1.028.288 | 669.824 | 1.779.146 | 1.210.684 | 568.462 | 1.852.086 | 1.351.379 | 500.707 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 917.293 | 737.115 | 180.178 | 900.548 | 737.115 | 163.433 | 900.066 | 737.115 | 162.951 | 891.182 | 737.115 | 154.067 |
0.4 Overhead | 25.279.708 | 130.811 | 25.148.897 | 24.553.192 | 130.811 | 24.422.381 | 24.320.652 | 130.811 | 24.189.841 | 24.342.997 | 130.811 | 24.212.186 |
0.5 Treasury | 419.300 | 249.779 | 169.521 | 400.257 | 305.622 | 94.635 | 380.429 | 609.114 | -228.685 | 361.651 | 772.805 | -411.154 |
0.61 OZB woningen | 753.263 | 7.685.891 | -6.932.628 | 753.646 | 7.750.204 | -6.996.558 | 753.646 | 7.750.204 | -6.996.558 | 753.646 | 7.750.204 | -6.996.558 |
0.62 OZB niet-woningen | 155.203 | 7.292.265 | -7.137.062 | 155.203 | 7.292.265 | -7.137.062 | 155.203 | 7.292.265 | -7.137.062 | 155.203 | 7.292.265 | -7.137.062 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 2.397.714 | -2.397.714 | 0 | 2.397.714 | -2.397.714 | 0 | 2.397.714 | -2.397.714 | 0 | 2.397.714 | -2.397.714 |
0.64 Belastingen overig | 15.671 | 220.913 | -205.242 | 15.671 | 220.913 | -205.242 | 15.671 | 220.913 | -205.242 | 15.671 | 220.913 | -205.242 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 151.719 | 123.679.540 | -123.527.821 | 151.719 | 124.410.209 | -124.258.490 | 151.719 | 113.819.683 | -113.667.964 | 151.719 | 111.979.683 | -111.827.964 |
0.8 Overige baten en lasten | 66.750 | 1.614.479 | -1.547.729 | 73.533 | 1.574.958 | -1.501.425 | 77.557 | 1.581.932 | -1.504.375 | 122.066 | 1.581.932 | -1.459.866 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.440 | 0 | 1.440 | 1.440 | 0 | 1.440 | 1.440 | 0 | 1.440 | 1.440 | 0 | 1.440 |
0.10 Mutaties reserves | 6.548.452 | 5.330.895 | 1.217.557 | 7.051.189 | 5.044.562 | 2.006.627 | 3.999.429 | 2.816.607 | 1.182.822 | 3.208.832 | 1.967.807 | 1.241.025 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 343.000 | 0 | 343.000 | 4.512.000 | 0 | 4.512.000 | -4.059.000 | 0 | -4.059.000 | -5.453.000 | 0 | -5.453.000 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.342.746 | 5.753 | 4.336.993 | 4.354.979 | 5.753 | 4.349.226 | 4.370.788 | 5.753 | 4.365.035 | 4.407.678 | 5.753 | 4.401.925 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.914.754 | 12.973 | 1.901.781 | 1.900.247 | 12.973 | 1.887.274 | 1.874.429 | 12.973 | 1.861.456 | 1.876.972 | 12.973 | 1.863.999 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.231.448 | 520.430 | 7.711.018 | 8.393.190 | 521.478 | 7.871.712 | 8.544.429 | 521.336 | 8.023.093 | 8.852.030 | 519.228 | 8.332.802 |
2.2 Parkeren | 1.650.628 | 34.966 | 1.615.662 | 1.629.890 | 34.966 | 1.594.924 | 1.616.055 | 34.966 | 1.581.089 | 1.641.719 | 34.966 | 1.606.753 |
2.5 Openbaar vervoer | 75.848 | 5.240 | 70.608 | 75.800 | 5.240 | 70.560 | 75.753 | 5.240 | 70.513 | 75.706 | 5.240 | 70.466 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.393.184 | 831 | 1.392.353 | 1.392.999 | 831 | 1.392.168 | 1.392.815 | 831 | 1.391.984 | 1.392.631 | 831 | 1.391.800 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -476.221 | -94.243 | -381.978 | -2.784.925 | -894.000 | -1.890.925 | -2.033.484 | -596.000 | -1.437.484 | -1.307.467 | -337.068 | -970.399 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 207.258 | 323.087 | -115.829 | 207.064 | 323.087 | -116.023 | 206.979 | 323.087 | -116.108 | 206.661 | 323.087 | -116.426 |
3.4 Economische promotie | 916.467 | 858.088 | 58.379 | 883.436 | 858.088 | 25.348 | 883.308 | 858.088 | 25.220 | 882.836 | 858.088 | 24.748 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.585.117 | 230.483 | 3.354.634 | 3.454.911 | 230.483 | 3.224.428 | 3.383.192 | 230.483 | 3.152.709 | 3.333.238 | 230.483 | 3.102.755 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.284.479 | 1.234.306 | 2.050.173 | 3.284.466 | 1.234.306 | 2.050.160 | 3.284.453 | 1.234.306 | 2.050.147 | 3.284.441 | 1.234.306 | 2.050.135 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.194.785 | 434.972 | 759.813 | 1.194.785 | 434.972 | 759.813 | 1.194.785 | 434.972 | 759.813 | 1.194.785 | 434.972 | 759.813 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.291.009 | 1.206.478 | 3.084.531 | 3.959.598 | 1.222.228 | 2.737.370 | 3.750.086 | 1.200.178 | 2.549.908 | 3.698.062 | 1.200.178 | 2.497.884 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.344.930 | 1.167.298 | 3.177.632 | 4.109.664 | 1.167.298 | 2.942.366 | 4.085.318 | 1.167.298 | 2.918.020 | 3.861.366 | 1.167.298 | 2.694.068 |
5.4 Musea | 609.393 | 0 | 609.393 | 620.393 | 0 | 620.393 | 631.393 | 0 | 631.393 | 631.393 | 0 | 631.393 |
5.5 Cultureel erfgoed | 185.842 | 6.326 | 179.516 | 135.842 | 6.326 | 129.516 | 135.842 | 6.326 | 129.516 | 135.842 | 6.326 | 129.516 |
5.6 Media | 1.939.265 | 333.181 | 1.606.084 | 1.938.878 | 333.181 | 1.605.697 | 1.938.491 | 333.181 | 1.605.310 | 1.938.103 | 333.181 | 1.604.922 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.405.156 | 339.677 | 9.065.479 | 9.474.584 | 339.677 | 9.134.907 | 9.455.088 | 339.677 | 9.115.411 | 9.431.408 | 339.677 | 9.091.731 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.529.858 | 1.513.334 | 9.016.524 | 9.937.186 | 1.594.509 | 8.342.677 | 9.883.409 | 1.594.161 | 8.289.248 | 9.878.669 | 1.593.813 | 8.284.856 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.537.817 | 0 | 4.537.817 | 4.537.817 | 0 | 4.537.817 | 4.567.817 | 0 | 4.567.817 | 4.567.817 | 0 | 4.567.817 |
6.3 Inkomensregelingen | 17.588.079 | 15.084.922 | 2.503.157 | 17.588.079 | 15.084.922 | 2.503.157 | 17.588.079 | 15.084.922 | 2.503.157 | 17.588.079 | 15.084.922 | 2.503.157 |
6.4 Wsw en beschut werk | 8.850.884 | 0 | 8.850.884 | 8.519.703 | 0 | 8.519.703 | 8.203.389 | 0 | 8.203.389 | 7.604.495 | 0 | 7.604.495 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.283.503 | 0 | 2.283.503 | 2.350.047 | 0 | 2.350.047 | 2.309.219 | 0 | 2.309.219 | 2.309.219 | 0 | 2.309.219 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.228.107 | 496.208 | 1.731.899 | 2.228.107 | 496.208 | 1.731.899 | 2.228.107 | 496.208 | 1.731.899 | 2.228.107 | 496.208 | 1.731.899 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.203.640 | 0 | 6.203.640 | 6.203.640 | 0 | 6.203.640 | 6.203.640 | 0 | 6.203.640 | 6.203.640 | 0 | 6.203.640 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 5.430.580 | 0 | 5.430.580 | 5.430.580 | 0 | 5.430.580 | 5.430.580 | 0 | 5.430.580 | 5.430.580 | 0 | 5.430.580 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.896.801 | 0 | 1.896.801 | 1.896.801 | 0 | 1.896.801 | 1.896.801 | 0 | 1.896.801 | 1.896.801 | 0 | 1.896.801 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 2.051.376 | 94.000 | 1.957.376 | 2.058.391 | 94.000 | 1.964.391 | 2.058.391 | 94.000 | 1.964.391 | 2.058.391 | 94.000 | 1.964.391 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 1.467.949 | 0 | 1.467.949 | 1.467.949 | 0 | 1.467.949 | 1.467.949 | 0 | 1.467.949 | 1.467.949 | 0 | 1.467.949 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 1.472.005 | 0 | 1.472.005 | 1.472.005 | 0 | 1.472.005 | 1.472.005 | 0 | 1.472.005 | 1.472.005 | 0 | 1.472.005 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.744.015 | 0 | 2.744.015 | 1.242.131 | 0 | 1.242.131 | 1.242.131 | 0 | 1.242.131 | 1.242.131 | 0 | 1.242.131 |
6.73a Pleegzorg | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 |
6.73b Gezinsgericht | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 | 1.467.946 | 0 | 1.467.946 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.710.611 | 0 | 1.710.611 | 1.710.611 | 0 | 1.710.611 | 1.710.611 | 0 | 1.710.611 | 1.710.611 | 0 | 1.710.611 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.474.062 | 0 | 1.474.062 | 1.474.062 | 0 | 1.474.062 | 1.474.062 | 0 | 1.474.062 | 1.474.062 | 0 | 1.474.062 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.819.024 | 0 | 2.819.024 | 2.819.024 | 0 | 2.819.024 | 2.819.024 | 0 | 2.819.024 | 2.819.024 | 0 | 2.819.024 |
6.74c Gesloten plaatsing | 573.851 | 0 | 573.851 | 573.851 | 0 | 573.851 | 573.851 | 0 | 573.851 | 573.851 | 0 | 573.851 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 1.480.626 | 1.431.330 | 49.296 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 | 613.427 | 1.431.330 | -817.903 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 46.304 | 0 | 46.304 | 46.304 | 0 | 46.304 | 46.304 | 0 | 46.304 | 46.304 | 0 | 46.304 |
6.82a Jeugdbescherming | 635.815 | 0 | 635.815 | 635.815 | 0 | 635.815 | 635.815 | 0 | 635.815 | 635.815 | 0 | 635.815 |
6.82b Jeugdreclassering | 396.440 | 0 | 396.440 | 396.440 | 0 | 396.440 | 396.440 | 0 | 396.440 | 396.440 | 0 | 396.440 |
7.1 Volksgezondheid | 2.864.534 | 0 | 2.864.534 | 2.864.602 | 0 | 2.864.602 | 2.864.602 | 0 | 2.864.602 | 2.864.602 | 0 | 2.864.602 |
7.2 Riolering | 5.743.170 | 6.300.038 | -556.868 | 5.859.727 | 6.417.155 | -557.428 | 5.963.399 | 6.520.751 | -557.352 | 5.995.008 | 6.551.119 | -556.111 |
7.3 Afval | 8.475.117 | 8.706.414 | -231.297 | 8.162.881 | 8.597.550 | -434.669 | 8.122.934 | 8.617.550 | -494.616 | 8.103.754 | 8.597.550 | -493.796 |
7.4 Milieubeheer | 5.294.087 | 1.290.552 | 4.003.535 | 4.923.477 | 1.039.937 | 3.883.540 | 4.923.540 | 1.040.000 | 3.883.540 | 4.923.540 | 1.040.000 | 3.883.540 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 371.073 | 285.866 | 85.207 | 368.098 | 278.766 | 89.332 | 360.629 | 278.766 | 81.863 | 360.649 | 278.766 | 81.883 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.356.480 | 441.665 | 2.914.815 | 3.356.311 | 411.665 | 2.944.646 | 3.356.142 | 381.665 | 2.974.477 | 3.200.973 | 366.665 | 2.834.308 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.123.530 | -1.305.607 | -1.817.923 | -499.590 | -927.896 | 428.306 | 128.512 | 93.282 | 35.230 | 69.443 | 115.982 | -46.539 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.310.829 | 2.131.709 | 1.179.120 | 3.303.535 | 2.111.921 | 1.191.614 | 3.264.962 | 2.091.349 | 1.173.613 | 3.264.940 | 2.076.517 | 1.188.423 |
Totaal taakvelden | 193.556.481 | 193.556.481 | 0 | 193.382.673 | 193.382.673 | 0 | 182.426.779 | 182.426.779 | 0 | 180.302.077 | 180.302.077 | 0 |