Overzicht van baten en lasten per taakveld

Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Baten en lasten per taakveld

Een goede vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de Raad, die dergelijke informatie kan benutten voor sturing op prioriteiten. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. 

In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat een gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiedt volgens deze indeling op basis van taakvelden. In bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden staan  tenslotte de voorgeschreven taakvelden opgesomd.

Omschrijving taakveld
Begroot 2025 incl. wijzigingen
Rekening 2025
Verschil
Verantwoord in programma
(in x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
programma nr
0.1 Bestuur
2.988
44
2.945
5.771
50
5.721
-2.783
-6
-2.776
9
0.2 Burgerzaken
2.280
1.320
960
2.279
1.310
969
1
10
-9
9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.792
1.604
188
2.174
3.042
-868
-382
-1.438
1.056
10
0.4 Overhead
25.136
227
24.910
23.481
447
23.034
1.655
-220
1.876
10
0.5 Treasury
432
548
-115
437
470
-34
-4
77
-81
10
0.61 OZB woningen
839
8.720
-7.881
869
8.746
-7.877
-30
-26
-4
10
0.62 OZB niet-woningen
203
8.291
-8.088
203
8.200
-7.998
0
91
-91
10
0.63 Parkeerbelasting
37
2.398
-2.361
37
2.335
-2.298
0
63
-63
10
0.64 Belastingen overig
16
219
-203
48
180
-133
-32
39
-71
10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
283
141.501
-141.218
283
141.777
-141.494
0
-276
276
10
0.8 Overige baten en lasten
11
1.553
-1.541
112
1.681
-1.570
-101
-129
28
10
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
684
0
684
0
0
0
684
0
684
10
0.10 Mutaties reserves
25.395
20.166
5.229
29.478
19.116
10.362
-4.083
1.049
-5.133
1 t/m 10
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
19
0
19
0
0
0
19
0
19
10
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
4.556
2
4.554
4.544
2
4.542
13
0
13
1
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.341
131
2.210
2.335
165
2.170
6
-34
39
1
2.1 Verkeer en vervoer
8.172
1.742
6.430
7.791
1.583
6.208
381
159
222
2
2.2 Parkeren
1.803
31
1.772
1.797
39
1.757
6
-9
15
2
2.5 Openbaar vervoer
75
5
70
57
1
56
18
4
14
2
3.1 Economische ontwikkeling
1.390
1
1.389
1.385
0
1.385
5
1
4
3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
79
299
-220
122
1.774
-1.651
-43
-1.475
1.432
3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
229
327
-98
225
288
-64
4
39
-35
3
3.4 Economische promotie
1.259
1.021
238
1.167
1.018
149
93
3
90
3
4.2 Onderwijshuisvesting
3.204
150
3.054
3.133
156
2.978
71
-6
76
4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3.978
1.828
2.151
3.697
1.606
2.092
281
222
59
4
5.1 Sportbeleid en activering
1.478
520
958
1.430
504
926
48
16
33
5
5.2 Sportaccommodaties
4.126
1.174
2.953
4.125
1.190
2.935
1
-17
18
5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.993
674
3.320
3.944
676
3.268
49
-3
52
5
5.4 Musea
627
0
627
625
0
625
2
0
2
5
5.5 Cultureel erfgoed
196
6
189
561
339
221
-365
-333
-32
5
5.6 Media
2.195
408
1.787
2.188
419
1.770
7
-11
18
5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
11.728
520
11.208
11.173
544
10.629
555
-24
579
5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
17.534
5.876
11.657
14.914
6.566
8.348
2.620
-689
3.309
6
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
1.549
0
1.549
1.429
0
1.429
121
0
121
6
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
1.788
0
1.788
1.758
0
1.758
30
0
30
6
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
95
25
70
70
14
57
25
11
14
6
6.3 Inkomensregelingen
23.431
19.681
3.750
24.048
20.225
3.823
-617
-544
-72
6
6.4 WSW en beschut werk
10.710
0
10.710
10.687
46
10.641
24
-46
70
6
6.5 Arbeidsparticipatie
3.554
0
3.554
3.463
6
3.457
90
-6
96
6
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
2.630
127
2.503
2.578
121
2.457
52
6
46
6
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
5.829
507
5.322
5.878
520
5.358
-49
-13
-36
6
6.712 Begeleiding (WMO)
6.842
0
6.842
7.162
9
7.153
-320
-9
-311
6
6.713 Dagbesteding (WMO)
1.473
0
1.473
1.510
0
1.510
-37
0
-37
6
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
25
0
25
35
0
35
-10
0
-10
6
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
10.977
0
10.977
11.351
180
11.171
-374
-180
-194
6
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
614
0
614
686
0
686
-72
0
-72
6
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
41
0
41
24
0
24
17
0
17
6
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.637
0
6.637
7.096
482
6.614
-459
-482
23
6
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
1.612
0
1.612
1.771
0
1.771
-159
0
-159
6
6.791 PGB WMO
777
0
777
721
0
721
56
0
56
6
6.792 PGB Jeugd
394
0
394
413
0
413
-19
0
-19
6
6.811 Beschermd wonen (WMO)
265
2.975
-2.710
221
2.975
-2.754
44
0
44
6
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
11
0
11
3
0
3
7
0
7
6
6.821 Jeugdbescherming
1.282
0
1.282
1.210
0
1.210
72
0
72
6
6.822 Jeugdreclassering
121
0
121
104
0
104
17
0
17
6
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
1.529
0
1.529
1.432
0
1.432
96
0
96
6
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
1.530
0
1.530
1.422
0
1.422
108
0
108
6
7.1 Volksgezondheid
3.539
349
3.190
3.464
339
3.126
75
11
64
7
7.2 Riolering
6.203
6.937
-733
6.187
7.087
-900
17
-150
167
7
7.3 Afval
8.683
9.123
-441
8.788
9.278
-490
-105
-155
50
7
7.4 Milieubeheer
6.355
1.168
5.187
6.014
1.271
4.743
341
-103
444
7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
405
283
122
395
292
103
10
-10
19
7
8.1 Ruimte en leefomgeving
5.146
1.538
3.608
4.476
1.029
3.447
671
510
161
8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
451
1.258
-808
980
1.457
-477
-530
-198
-331
8
8.3 Wonen en bouwen
3.441
1.744
1.697
3.408
3.051
357
33
-1.307
1.340
8
Totaal taakvelden
247.017
247.017
0
249.167
252.605
-3.437
-2.150
-5.587
3.437