Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)

Inleiding

Bij het opstellen van de begroting 2027 is een herijking van het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) uitgevoerd. Bij deze herijking is kritisch beoordeeld welke bestaande investeringen echt nodig zijn en wat een realistische planning is qua uitvoering. Ook is beoordeeld welke aanvullende investeringen noodzakelijk zijn. Voor de periode 2027 t/m 2030 levert dat op hoofdlijnen het volgende beeld op:

Deze bedragen zijn de investeringen inclusief het onderhanden werk (2026). De afwijkingen die betrekking hebben op 2026 worden in de 2e tussenrapportage vermeld. Mutaties boven de € 100.000 worden onderstaand toegelicht. Voor inhoudelijke toelichtingen op grote projecten verwijzen we naar het programmaplan waar per programma een uiteenzetting is van de grote projecten.

Vervallen (restant)kredieten

Een deel van de eerder aangevraagde en gevoteerde kredieten blijkt niet meer noodzakelijk, of is afgerond waarbij het restantkrediet komt te vervallen. Het getoonde bedrag (€ 4,3 mln. betreft kredieten per 1 januari 2026. In 2026 is op diverse kredieten nog geld uitgegeven. Bij de jaarrekening 2026 zullen de af te sluiten restantkredieten worden voorgelegd. Ter informatie onderstaand een specificatie van de projecten en kredieten groter dan € 100.000 die zullen worden afgesloten.
De kredieten met betrekking tot element- en asfaltverharding en de ecologische verbindingszones vervallen omdat deze opgeknipt of juist samengevoegd zijn met andere kredieten.

Project/ krediet (bedragen x € 1.000)	Bedrag oorspronkelijk krediet	Gerealiseerde investeringen	Bedrag restant krediet
2023 Investeringen element en asfaltverharding	740	131	609
2017 Ecologische verbindingszone Munsche Wetering (landerd)	460	0	460
2023 de wervel renovatie	424	19	405
2016 Centrumplan Zeeland	323	1	322
2020 Ondergrondse restafvalcontainers	214	1	213
2015 Ecologische verbindingszone Melkpad-Graspeelloop	118	0	118
	2.278	152	2.126

2. Verlaging bestaande kredieten

Bij de herijking is de benodigde omvang van kredieten kritisch beoordeeld. Waar op basis van nieuwe inzichten mogelijkheden zijn gebleken voor uitvoering tegen lagere kosten, zijn de kredieten verlaagd. De verlagingen groter dan € 100.000 zijn hieronder vermeld.

Project/ krediet (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk krediet	Bijstelling	Nieuw krediet
39. Peelweg / Schuifelenberg	882	-794	88
49. N264	127	-103	24
59. Wijk Moleneind Fase 2	360	-144	216
64. Wijk Schutveld	2.120	-1.272	848
70. Helstraat	646	-266	380
71. Heijtmorgen	1.359	-1.077	282
Computers/ vergaderschermen / werkplek app 2027	385	-330	55
Gemeentewerf aanpassingen	695	-595	100
ICT servers 2026 en 2027	595	-430	165
ICT Smartphones 2026-2029	497	-132	365
Overige investeringen < € 100.000	519	-174	345
Totaal verlaging bestaande kredieten	8.184	-5.316	2.869

3. Ophoging bestaande kredieten

Anderzijds blijkt dat eerdere ramingen niet meer haalbaar zijn. Door inflatie-gedreven kostenverhogingen in onder andere bouw- en infrastructurele werken zijn kredieten opgehoogd. De belangrijkste ophogingen betreft de wens vanuit het Samenwerkingsakkoord voor een tweede niet-gelijkvloerse oversteek van de N605. Daarnaast wordt aanvullend krediet gevraagd voor het uitgeven van nieuwe startersleningen.

Project/ krediet (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk krediet	Bijstelling	Nieuw krediet
Ondertunneling N605	16.076	9.000	25.076
02. Zeelandsedijk	330	170	500
04. Violierstraat	1.449	500	1.949
05. Hoevenseveld fase 3	921	600	1.521
07. Schutsboomstraat	330	350	680
08. Voederheil	328	250	578
09. Hoevenseveld fase 2	1.373	512	1.885
11. Hoevenseweg	429	600	1.029
32. Bushalte Hoevenseweg	-51	100	49
33. Zeelandsedreef/Schaijkseweg	1.513	1.411	2.923
35. Wislaan	1.128	900	2.028
38. Meerkensweg	716	270	986
42. Haagstraat	207	434	641
45. Brabantplein	179	292	471
52. Boekelsedijk (Hoge Randweg-Morgenweg)	33	150	183
55. Eikenheuvelweg	-19	100	81
62. Oude Maasdijk / De Steeg	433	433	866
67. Repelakker III	300	250	550
Beplanting vervangingen	311	322	634
Bomen vervanging	484	589	1.073
Computer/ vergaderschermen / werkplek app 2028-2029	60	278	338
gemeenterekening vrom startersleningen	2.500	5.000	7.500
ICT servers	142	482	624
Integraal uitvoeringsprogramma Maashorst	436	436	871
Laptops / dockinstations / toetsenborden 2027-2029	431	169	600
Naat Piek buitenruimte	134	134	268
Stadt-Land aankoop grond	149	149	297
Vervangen JCB graaflaadcombinatie	230	120	350
Vervanging automaten Real-Time-Parkeren	345	655	1.000
Vervanging DAF 75	230	210	440
Wijstherstel aankoop grond	110	110	220
Overige investeringen < € 100.000	4.764	8.720	5.491
Totaal ophoging bestaande kredieten	36.001	24.584	61.702

4. Nieuwe kredieten

Bij deze herijking van het MIP zijn nieuwe kredieten aangevraagd. Dit betreft voor het grootste gedeelte de investering in onderwijshuisvesting, vanuit het onderwijshuisvestingsprogramma 2027. Tot en met 2038 wordt rekening gehouden met een investeringsopgave van circa € 100 miljoen, resulterend in een oplopende kapitaallast tot circa € 3,2 miljoen in 2039. De gemeenteraad besluit jaarlijks via het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) over de daadwerkelijke investeringen. In het OHP 2027 zijn onder meer de vervangende nieuwbouw van Sterrenkijker - De Tandem en De Kreek'l, de uitbreiding van De Zevenster en Marimba (semipermanente aanbouw) en de aanpassing van De Meent voor Waldorf-onderwijs opgenomen.

Daarnaast zijn in het laatste jaar van de voorliggende meerjarenbegroting (2030) vervangingsinvesteringen opgenomen. Met het vaststellen van deze begroting voteert de Raad expliciet de investeringen voor de jaarschijf 2027. Deze zijn gearceerd weergegeven in onderstaand overzicht en bedragen over de periode 2027 t/m 2023 circa € 31 miljoen.

Project/ krediet (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030
Bedrijventerreinen Uden	1.781	0	0	0	891
Veghelsedijk / Burenstraat	543	0	0	380	163
Brabantstraat / Leeuwstraat	4.107	82	82	82	2.300
Zeelandsedijk (N264 - Leeuwstraat)	2.692	0	0	269	1.615
Kastanjeweg	1.057	0	0	106	634
Oudedijk	1.980	0	594	1.386	0
In den Bogerd	163	0	114	49	0
Waterpasserende bestrating Hoenderbos III	777	0	777	0	0
Muntmeester	406	0	41	366	0
Wijk Vijfhuis	1.081	0	0	0	108
Burgemeester Schoutenstraat	158	0	16	95	47
Noordhoekstraat	225	0	0	225	0
Langenboomseweg (bibeko)	1.059	0	0	318	741
Brand	1.058	0	0	106	635
Hoogheistraat/Palmstraat	1.612	1.612	0	0	0
Gruunsel	1.234	740	494	0	0
Bossestraat	857	0	0	86	514
Piusplein e.o.	549	0	0	165	384
Wijk Schutveld	2.059	0	0	309	309
Wilhelminastraat/Koopmanstraat	1.220	0	0	0	388
President Kennedylaan	757	0	0	234	702
Pastoor van Winkelstraat	1.412	0	0	1.129	282
Aanschaf poller + bussluis + slagbomen centrum	800	0	0	0	800
Gemeentehuis Landerd	553	0	0	0	553
Gras vervanging	266	109	158	0	0
ICT Smartphones	152	0	0	0	152
Integraal uitvoeringsprogramma Maashorst grondaankoop	435	200	0	0	0
Klimaatmaatregelen accommodaties	942	15	150	777	0
Kreek'l nieuwbouw	3.413	341	2.048	1.024	0
Langeboomseweg bomen	232	0	95	138	0
ICT laptops/dockingst/toetsenborden	135	0	0	0	135
Marimba tijdelijke huisvesting	1.394	1.046	349	0	0
Materiaal gladheidsbestrijding	263	0	0	0	263
Project huisvesting 2.0	889	889	0	0	0
Realisatie Ecologische verbindingszone Grondverwerving	750	75	225	300	0
Realisatie Wijstspelen en Moesbos Schaijk	105	105	0	0	0
Rekelhof Jeugdgebouw	103	0	0	0	103
Renovatie toplaag kunstgrasveld FC de Rakt	450	0	0	0	450
Renovatie toplaag kunstgrasvel DAW	325	0	0	0	325
Tandem-Sterrenkijker nieuwbouw	11.719	1.145	7.140	3.435	0
Verbindingsweg bomen	237	237	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.200	0	0	600	600
Vergroening openbare ruimte - beplanting	188	38	50	50	50
Vergroening openbare ruimte - bomen	375	75	100	100	100
Vergroening openbare ruimte - gras	188	38	50	50	50
Waldorf nieuwbouw	799	799	0	0	0
Zevenster kinderopvang	2.317	232	1.390	695	0
Zevenster nieuwbouw	842	84	505	253	0
Totaal nieuwe kredieten	55.857	7.861	14.376	12.723	13.293

5. Verschuiving tussen jaarschijven

Tot slot dient volgens de financiële verordening de Raad in te stemmen met verschuivingen tussen jaarschijven binnen vastgestelde kredieten. Er zijn circa 50 kredieten waarbij dit van toepassing is en waarbij – grotendeels – bedragen gefaseerd zijn naar een later jaar. In onderstaande tabel is het financieel effect daarvan per jaarschijf weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Totaal
Voorgaand MIP (t/m Kaderbrief 2027)	21.310	9.088	5.457	16.295	0	52.150
Huidige MIP	7.210	12.878	9.308	13.210	9.545	52.150

Specificatie Meerjareninvesteringsprogramma 2027-2030

In een bijlage bij het raadsvoorstel is een specificatie gevoegd wat inzicht geeft in het totaal aan geraamde kredieten 2027 t/m 2030. Met het vaststellen van deze begroting worden de kredieten 2027 vastgesteld. De bedragen 2028 t/m 2030 zijn ter kennisname en worden bij een volgend begrotingsjaar herijkt en voorgelegd ter goedkeuring.