Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld - Baten en lasten per taakveld

Een goede vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de Raad, die dergelijke informatie kan benutten voor sturing op prioriteiten. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. 

In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat een gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiedt volgens deze indeling op basis van taakvelden. In bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden staan  tenslotte de voorgeschreven taakvelden opgesomd.

Omschrijving taakveld
Begroot 2027
Begroot 2028
Begroot 2029
Begroot 2030
Verantwoord in programma
(in x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
programma nr
0.1 Bestuur
3.465
53
3.413
3.491
53
3.439
3.491
53
3.439
3.491
53
3.439
5
0.2 Burgerzaken
2.459
1.689
770
2.387
1.505
882
2.387
1.509
878
2.387
1.509
878
5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.341
1.352
-12
1.345
1.351
-6
1.377
1.351
26
1.464
1.478
-14
2
0.4 Overhead
29.774
686
29.089
29.948
693
29.256
29.391
692
28.698
29.013
692
28.320
5
0.5 Treasury
428
-332
759
428
-248
675
428
-825
1.253
428
-956
1.384
6
0.61 OZB woningen
896
9.812
-8.916
896
10.049
-9.153
896
10.111
-9.215
896
10.111
-9.215
6
0.62 OZB niet-woningen
257
9.183
-8.925
257
9.348
-9.090
257
9.348
-9.090
257
9.348
-9.090
6
0.63 Parkeerbelasting
27
3.494
-3.467
27
3.677
-3.650
27
3.860
-3.833
27
3.860
-3.833
6
0.64 Belastingen overig
6
233
-227
6
233
-227
6
233
-227
6
233
-227
6
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
288
146.908
-146.620
288
140.917
-140.629
288
139.412
-139.124
288
142.112
-141.824
6
0.8 Overige baten en lasten
-1.678
1.632
-3.310
-2.095
1.638
-3.733
-2.600
1.643
-4.243
-2.528
1.620
-4.148
6
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
6
0.10 Mutaties reserves
29.302
34.540
-5.237
11.707
8.183
3.523
1.279
4.347
-3.068
1.049
3.149
-2.100
1 t/m 6
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
-5.344
0
-5.344
-2.936
0
-2.936
61
0
61
6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
4.966
2
4.964
4.966
2
4.964
4.963
2
4.961
4.963
2
4.961
2
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.074
101
2.972
3.158
101
3.056
3.051
101
2.950
3.051
101
2.949
2
2.1 Verkeer en vervoer
8.853
1.314
7.539
9.349
1.318
8.031
9.994
1.318
8.676
10.284
1.316
8.968
2
2.2 Parkeren
1.896
33
1.863
1.999
33
1.967
1.990
33
1.957
1.989
33
1.956
2
2.5 Openbaar vervoer
77
6
71
77
6
71
77
6
71
77
6
72
2
3.1 Economische ontwikkeling
1.956
71
1.885
2.061
71
1.990
2.061
71
1.990
1.991
1
1.990
4
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
76
5.180
-5.104
77
9.585
-9.508
78
717
-639
35
378
-343
4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
246
347
-101
247
347
-100
247
347
-101
246
347
-101
4
3.4 Economische promotie
1.342
1.088
254
1.210
1.297
-86
1.208
1.377
-169
1.207
1.377
-169
4
4.2 Onderwijshuisvesting
6.306
0
6.306
4.860
0
4.860
3.597
0
3.597
3.759
0
3.759
2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3.914
1.439
2.476
3.913
1.439
2.474
3.913
1.439
2.474
3.913
1.439
2.474
1
5.1 Sportbeleid en activering
1.229
307
922
1.182
307
875
1.182
307
875
1.182
307
875
1
5.2 Sportaccommodaties
4.488
1.280
3.208
4.703
1.294
3.409
4.818
1.296
3.522
4.691
1.296
3.395
2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.957
709
3.249
3.917
709
3.208
3.917
709
3.208
3.917
709
3.208
2
5.4 Musea
698
0
698
732
0
732
732
0
732
732
0
732
2
5.5 Cultureel erfgoed
199
6
193
199
6
193
199
6
193
199
6
193
2
5.6 Media
2.595
369
2.226
2.254
369
1.885
2.254
369
1.885
2.254
369
1.885
2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
11.732
424
11.308
11.716
424
11.292
11.668
424
11.244
11.707
424
11.283
2 en 3
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
18.289
7.211
11.078
19.734
8.848
10.885
19.482
8.844
10.638
19.356
8.844
10.512
1 en 2
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
1.809
0
1.809
1.799
0
1.799
1.660
0
1.660
1.660
0
1.660
1
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
2.331
0
2.331
2.361
0
2.361
2.361
0
2.361
2.361
0
2.361
1
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
694
0
694
1.099
0
1.099
1.099
0
1.099
1.099
0
1.099
1
6.3 Inkomensregelingen
24.818
19.793
5.025
24.626
19.793
4.833
24.583
19.787
4.797
24.583
19.787
4.797
1
6.4 WSW en beschut werk
9.936
0
9.936
9.645
0
9.645
9.496
0
9.496
9.108
0
9.108
1
6.5 Arbeidsparticipatie
3.784
0
3.784
3.862
0
3.862
3.913
0
3.913
3.921
0
3.921
1
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
2.800
136
2.664
2.783
139
2.644
2.775
142
2.633
2.801
146
2.655
1
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
6.803
559
6.244
7.082
1.327
5.755
3.487
1.327
2.160
3.139
1.327
1.812
1
6.712 Begeleiding (WMO)
8.467
0
8.467
8.467
0
8.467
8.467
0
8.467
8.467
0
8.467
1
6.713 Dagbesteding (WMO)
1.703
0
1.703
1.703
0
1.703
1.703
0
1.703
1.703
0
1.703
1
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
39
0
39
39
0
39
39
0
39
39
0
39
1
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
12.585
122
12.463
12.386
885
11.501
12.135
886
11.249
11.885
886
10.999
1
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
761
0
761
761
0
761
761
0
761
761
0
761
1
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
7.828
328
7.500
7.792
328
7.464
7.792
328
7.464
7.792
328
7.464
1
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
1.963
0
1.963
1.963
0
1.963
1.963
0
1.963
1.963
0
1.963
1
6.791 PGB WMO
797
0
797
792
0
792
792
0
792
792
0
792
1
6.792 PGB Jeugd
424
0
424
424
0
424
424
0
424
424
0
424
1
6.811 Beschermd wonen (WMO)
552
1.636
-1.084
636
1.636
-1.000
0
0
0
0
0
0
1
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
12
0
12
12
0
12
12
0
12
12
0
12
1
6.821 Jeugdbescherming
1.341
0
1.341
1.341
0
1.341
1.341
0
1.341
1.341
0
1.341
1
6.822 Jeugdreclassering
115
0
115
115
0
115
115
0
115
115
0
115
1
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
1.669
0
1.669
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
1.523
0
1.523
1.480
0
1.480
1.480
0
1.480
1.480
0
1.480
1
7.1 Volksgezondheid
3.840
309
3.531
3.839
309
3.529
3.839
309
3.529
3.839
309
3.529
1
7.2 Riolering
7.361
8.011
-651
7.899
8.553
-653
8.441
9.095
-654
8.749
9.402
-653
3
7.3 Afval
8.551
9.086
-535
8.474
9.011
-536
8.474
9.011
-537
8.475
9.011
-536
3
7.4 Milieubeheer
6.496
0
6.496
6.517
1.896
4.620
6.322
1.896
4.425
6.322
1.896
4.425
3 en 4
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
411
294
117
407
294
113
404
294
110
401
294
107
3
8.1 Ruimte en leefomgeving
7.054
1.206
5.848
7.163
1.012
6.151
6.113
923
5.189
5.813
923
4.889
2
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
520
987
-467
490
561
-72
495
500
-6
380
610
-230
2
8.3 Wonen en bouwen
4.451
2.295
2.155
4.405
2.383
2.021
4.217
2.449
1.768
4.112
2.471
1.640
2
Totaal taakvelden
273.896
273.896
0
251.679
251.679
0
236.046
236.046
0
237.551
237.551
0