|
Voorstel |
Effect voorstel jaarschijf 2029 |
|
Voorstellen verwerkt in kadernota |
|
|
Jeugdhulp Binnen jeugdhulp is er sprake van ontwikkelingen; een stijging van het aantal jongeren in zorg, de toename van jeugdzorgproducten, complexere casussen en langdurigere zorgtrajecten. Deze ontwikkelingen zijn binnen het project ‘Sluitend maken meerjarenbegroting’ geïdentificeerd als risico en nader onderzocht. Geconcludeerd is dat de trends in de ontwikkelingen een structureel tekort vormen van 954k waardoor het huidige budget niet voldoende is. Dit is een autonome ontwikkeling en is ook als zodanig opgenomen. |
€ 954.000 (opgenomen onder autonome ontwikkelingen) |
|
Parkeeropbrengsten De parkeeropbrengsten zijn onderzocht om te kijken of hier mogelijkheden zijn voor het verhogen van de opbrengsten. We hebben vanuit diverse invalshoeken de parkeeropbrengsten benaderd. De onderstaande scenario’s zijn geïdentificeerd:
Gekozen scenario college: Het college heeft, na afweging, voor de volgende scenario’s gekozen:
|
€ 1.462.944 |
|
Toeristenbelasting Bepaling juiste niveau toeristenbelasting op basis van benchmark onderzoek met buurgemeenten. De scenario’s die uitgewerkt zijn betreffen:
Gekozen scenario college
|
€ 268.221 |
|
Verbetering aanpak herijking MeerjarenInvesteringsprogramma (MIP) Door realistischer te plannen in tijd en geld voorkomen we zogenoemd planningsoptimisme: het opnemen van meer investeringen dan feitelijk uitvoerbaar is. Niet-uitgevoerde investeringen houden namelijk onnodig structurele ruimte vast in de begroting. Hierbij hebben we alle voorgenomen investeringen beoordeeld of deze nog in het juiste begrotingsjaar staan, goed gefaseerd zijn in tijd en of het investeringsbedrag nog reëel is. Daarnaast is bekeken of de afschrijvingenstermijnen nog voldoen aan de realiteit. |
€ 566.000 |
|
Kostendekkende evenementen (deelresultaat) Onze legestarieven voor evenementen zijn al jaren niet kostendekkend, met name door het niet doorbelasten van het elektriciteitsverbruik. Door het college is het scenario onderzocht wat de impact is indien dit wel doorbelast gaat worden, waardoor de kostendekkendheid van het evenemententarief verder wordt verhoogd. Het voorstel is om het elektriciteitsverbruik door te gaan belasten naar de organisatoren van evenementen om te komen tot een hogere kostendekkendheid. Verder wordt nog onderzocht of een verdere differentiatie in de omvang van het evenement leidt tot een eerlijke verdeling van de legestarieven. |
€ 30.000 |
|
Onderzochte voorstellen, maar niet meegenomen en/of voorstellen zonder financieel effect |
|
|
Kostendekkendheid leges economie en gebiedsontwikkeling Projectopdracht vervallen, geschatte impact (<1k) weegt niet op tegen de uitwerking van een mogelijk voorstel. |
<€ 1.000 |
|
Kostendekkendheid leges privé-gehandicaptenparkeerplaats De leges voor de aanvraag van een privé-gehandicaptenparkeerplaats zijn niet kostendekkend. De kostendekkendheid is ongeveer 10%. Het hanteren van het principe 100% kostendekkendheid zou zorgen voor een stijging van de lege van 133 EUR (gemiddeld) naar 1.504 EUR. Dit is niet wenselijk voor deze doelgroep. |
€ 11.000 |
|
Huishoudelijke Verzorging ZIN Onderzoeken of binnen de huishoudelijke verzorging ZIN een structurele vergoeding verwacht wordt gerelateerd aan niet nagekomen prestatieafspraken van derden conform de overeenkomst. |
€ 0 (Kans niet aanwezig, niet financieel meegenomen) |
|
Nader uit te werken projectopdrachten |
|
|
Verbeteren doorbelasten personeelskosten Onderzoek naar mogelijkheden om de huidige doorbelasting van personeelskosten aan onder andere investeringen en overige componenten verbeteren. |
Nader te bepalen |
|
Onderwijshuisvesting We verwachten diverse nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten voor scholen, hiervoor zijn nog geen kredieten opgenomen mede omdat de aanvragen nog in behandeling zijn. Het moment van definitieve toezegging van een aanvraag vind pas plaats na het opstellen van de meerjarenbegroting. Om wel een reëel beeld van de meerjarenbegroting te kunnen presenteren wordt onderzocht welke lasten dit mogelijk met zich zou mee brengen. |
Nader te bepalen |
|
Kostendekkendheid leges omgevingswet Onderzoek naar kostendekkendheid leges omgevingswet en of er kansen zijn om de kostendekkendheid te verhogen. |
Nader te bepalen |
|
Subsidies Bekijken in hoeverre er nog kansen zijn om aanvullende subsidies te benutten. |
Nader te bepalen |
|
Kostendekkendheid leges burgerzaken Onderzoek naar de kostendekkendheid leges van afdeling burgerzaken en of er kansen zijn om de kostendekkendheid te verhogen. |
Nader te bepalen |
|
Terugbrengen inhuur De mogelijkheden voor het terugdringen van inhuur onderzoeken. |
Nader te bepalen |
|
Kostendekkendheid commercieel vastgoed Onderzoek in hoeverre de portefeuille commercieel vastgoed kostendekkend is en of hier nog aanvullende kansen zijn. |
Nader te bepalen |
|
Energieverbruik Financiële vertaling ambities verduurzaming en geraamde investeringen. |
Nader te bepalen |
|
Maashorst reserve IBN Binnen de werkvoorzieningsschap is een financiële reserve welke gereserveerd is voor de gemeente Maashorst. Er wordt onderzocht in hoeverre de inzet van deze reserve kan bijdragen voor Maashorst. |
Nader te bepalen |