Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een stevig fundament voor nu en de toekomst

De gemeente Maashorst is ambitieus en heeft een duidelijke missie en visie. De organisatie staat midden in de maatschappij, is ondernemend en toont lef. Dit kan alleen vanuit een goede en solide basis. Alleen als de basis op orde is, ontstaat immers ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Dat betekent dat ook de bedrijfsvoering in Maashorst op orde moet zijn. 
In de eerste jaren na de herindeling is een goede basis gelegd voor de nieuwe gemeente Maashorst. In 2025 bouwen we verder op dat fundament. Met een goed georganiseerde en moderne bedrijfsvoering zorgen we voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze dienstverlening. En zetten we stappen om de bedrijfsvoering verder te innoveren. 
Bij een stevig fundament hoort ook een gezonde financiële basis. Een goede verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van een gemeente is belangrijk om doelstellingen van het bestuursakkoord op korte en lange termijn te realiseren. 

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000 ( V=Voordeel / N= Nadeel) 2025 2026 2027 2028 2029
Structurele afwijkingen N 67 N 47 N 47 N 47 N 47
Totaal structureel N 67 N 47 N 47 N 47 N 47
           
Incidentele afwijkingen 0 0 0 0 0
Totaal incidenteel 0 0 0 0 0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

10.1 Overhead

Formatie impuls € 2.000.000 (budgettair neutraal)

In de begroting 2025 is een bedrag van € 2.000.000 gehonoreerd  voor een structurele formatieve impuls in de organisatie. Tijdens het opstellen van die begroting 2025 was nog niet exact duidelijk welke functies dit betrof. Daarom is gekozen dit tijdelijk te begroten op een centraal punt in de exploitatie (taakveld Treasury). Een gedeelte van deze middelen is inmiddels omgezet in formatie, waardoor deze lasten nu op de taakvelden drukken waar deze functies betrekking op hebben. Dit betreft een budget-neutrale verschuiving van bestaande middelen. 

Tijdelijke formatie impuls  / organisatieontwikkeling € 2.000.000 (2025 en 2026)

In de begroting 2025 is een tijdelijk formatiebudget opgenomen voor 2025 en 2026 ter hoogte van € 2 miljoen per jaar. Inmiddels is meer concreet hoe deze middelen ingezet gaan worden om de gewenste organisatieontwikkeling te behalen. De kosten passen daarbij beter in het taakveld ‘Overhead’ en worden daarom verplaatst naar dit taakveld. Momenteel staat het bedrag begroot op de stelpost voor personeel dat onderdeel uitmaakt van het taakveld ‘Treasury’.