Financiële afwijkingen

Structureel financieel beeld 1e tussentijdse rapportage 2025

We presenteren financiële afwijkingen altijd naar structureel en incidenteel. Dit heeft te maken met het gegeven dat structurele afwijkingen gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Denk bij deze inkomsten aan 'de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en jaarlijkse inkomsten uit heffingen en belastingen.

Onderstaand de uitkomst van deze 1e tussentijdse rapportage 2025 op Programmaniveau voor wat betreft de structurele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 ( V=Voordeel / N= Nadeel)
Structurele gevolgen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Veiligheid	N 2	N 4	N 4	N 4	N 4
Programma 2 Verkeer en vervoer	0	V 14	V 14	V 14	V 14
Programma 3 Economie en toerisme	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs	V 37	0	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur	N 22	N 22	N 22	N 22	N 22
Programma 6 Sociaal domein	V 67	N 189	N 157	N 119	N 119
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	0	0	0	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	N 45	N 45	N 45	N 45	N 45
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	N 36	N 36	N 36	N 16	N 16
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	N 67	N 48	N 48	N 48	N 48
Totaal	N 69	N 330	N 298	N 240	N 240

Incidenteel financieel beeld 1e tussentijdse rapportage 2025

Onderstaand de uitkomst van deze 1e tussentijdse rapportage 2025 op Programmaniveau voor wat betreft de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 ( V=Voordeel / N= Nadeel)
Incidentele gevolgen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0	0
Programma 2 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0
Programma 3 Economie en toerisme	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs	0	0	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur	0	0	0	0	0
Programma 6 Sociaal domein	0	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	0	0	0	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Opgenomen aanvullingen op kredieten

De raad wordt altijd gevraagd om expliciet in te stemmen met aanpassingen van gevoteerde kredieten.

Onderstaand de in deze 1e tussentijdse rapportage opgenomen verhogingen van kredieten

Taakveld	Omschrijving	verhoging in €
1.2 Openbare orde en veiligheid	Aanschaf auto's interventieteam	€ 43.000
1.2 Openbare orde en veiligheid	Vervangen voertuigen BOA's	€ 120.000
7.3 Afval	Vervangen depot Klein Chemisch Afval (KCA)	€ 100.000