Programma 6 Sociaal Domein

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Maashorst onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en meedoen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als Wmo, jeugd en participatie.

Bedragen x € 1.000  ( V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 974	N 422	N 387	N 372	N 366
Totaal structureel	N 974	N 422	N 387	N 372	N 366
Incidentele afwijkingen	V 1.085		N 500
Totaal incidenteel	V 1.085		N 500

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

Ons Welzijn subsidie N € 122.684 (2024)

Sociaal werk heeft te maken met forse CAO-verhogingen die aanzienlijk boven de gemeentelijke index liggen, in drie stappen tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024, in totaal 15%. Normaal gesproken wordt maximaal de gemeentelijke indexering toegepast bij opeenvolgende subsidieaanvragen. Een deel van de CAO-verhoging kan ONS Welzijn zelf opvangen. Echter, er resteert een stijging van 9,82% op de bestaande activiteiten die zij zelf niet kunnen opvangen.. De afwijking op de index betreft continuering van bestaande activiteiten voor onze inwoners. Om de dienstverlening richting onze inwoners te continueren en onze partner geen financieel risico te laten lopen, leidt dit voor de gemeente in 2024 eenmalig extra kosten van € 122.684. Voor de subsidieaanvraag van 2025 is de verwachting dat het verschil voldoende gecompenseerd wordt binnen de dan geldende gemeentelijke index.

Technisch doorschuiven budget migratieopgaven V 500.000 (2024), N 500.000 (2026)

Er is voor de jaren 2023-2025 ieder jaar € 500.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de migratieopgaven. Deze middelen zijn in 2023 niet ingezet, maar wel weer in 2026 noodzakelijk. De middelen van 2023 zijn via de resultaatbestemming van de jaarrekening doorgeschoven naar 2024 en worden via deze afwijking verplaatst naar de juiste jaarschijf (2026).

 

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO

Herstelbesluit PGB Hulp bij het Huishouden N € 145.000 (2024), N € 135.000 (2025), N € 100.000 (2026), N € 85.000 (2027), N € 80.000 (2028)

Per 1 januari 2024 is de werkwijze rondom hulp bij huishouden geharmoniseerd en de nieuwe overeenkomst ingegaan. Via de Raadsinformatiebrief van datum 25-03-2024 bent u geïnformeerd over een fout bij de invoering van de nieuwe werkwijze voor PGB en het genomen herstelbesluit. De financiële effecten daarvan worden conform dat besluit nu gemeld bij de 1e afwijkingenrapportage.

 

Definitief tarief HbH 2025 en Bijdrage Contractmanagement en Inkoop N € 33.073 (2024), N € 207.922 (2025 e.v..)

Bij de Aanbesteding Hulp bij het Huishouden in 2023 is afgesproken om vaste tariefafspraken te maken voor de jaren 2024 en 2025 op basis van de op dat moment afgesloten CAO VVT. Ten tijde van het Raadsbesluit “Resultaten aanbesteding Hulp bij Huishouden en implementatie nieuwe systematiek” van 14-12-2023 was het tarief voor 2025  nog niet definitief bekend en het effect ervan is nog niet in de begroting opgenomen. In het Raadsadvies is afgesproken het structurele effect (€ 186.000 vanaf 2025) te melden bij de 1e afwijkingenrapportage 2024.  

 Maatwerkdienstverlening WMO N € 585.000 (2024), € 585.000 (V) 
Dit is een correctie van een raadsbesluit van november 2023.  De begrotingswijziging is per abuis onjuist verwerkt. Financieel gezien heeft dit geen gevolgen. De post moest echter 'structureel' geboekt worden in plaats van 'incidenteel'.  Dit wordt nu gecorrigeerd.