Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

Een stevig fundament voor nu en de toekomst

De gemeente Maashorst is ambitieus en heeft een duidelijke missie en visie. De organisatie staat midden in de maatschappij, is ondernemend en toont lef. Dit kan alleen vanuit een goede en solide basis. Alleen als de basis op orde is, ontstaat immers ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Dat betekent dat ook de bedrijfsvoering in Maashorst op orde moet zijn. 
In de eerste jaren na de herindeling is een goede basis gelegd voor de nieuwe gemeente Maashorst. In 2024 bouwen we verder op het fundament. Met een goed georganiseerde en moderne bedrijfsvoering zorgen wij voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze dienstverlening. En zetten we stappen om de bedrijfsvoering verder te innoveren. 
Bij een stevig fundament hoort ook een gezonde financiële basis. Onze financiën zijn structureel op orde, eventuele tegenvallers kunnen we opvangen. Een goede verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van een gemeente is belangrijk om doelstellingen van het bestuursakkoord op korte en lange termijn te realiseren. 

 

Bedragen x € 1.000  ( V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 976	N 994	N 1.139	N 1.146	N 1.146
Totaal structureel	N 976	N 994	N 1.139	N 1.146	N 1.146
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

10.1 Overhead

Technische aanpassing applicaties naar Cloud N € 140.000 (vanaf 2026)

Het ICT landschap wordt steeds verder in de Cloud vormgegeven. Dit leidt tot extra kosten. Hierdoor hoeft de gemeente echter ook minder hardware aan te schaffen. Clouddiensten draaien namelijk op hardware van de leverancier. In het Meerjarig Investeringsplan (MIP) worden structureel kapitaallasten afgeraamd als gevolg van deze ontwikkeling. Dit voordeel wordt middels deze afwijking opgevoerd als exploitatiebudget om de extra kosten van de Clouddiensten te financieren. 

Goed werkgeverschap/ Nieuw personeelshandboek N € 600.000 (vanaf 2024)

Bij de start van Maashorst waren er drie personeelshandboeken van kracht (voor de oud-werknemers van de gemeente Landerd, de gemeente Uden en voor de nieuwe medewerkers van gemeente Maashorst). Dit is geen wenselijke situatie omdat dit tot verschillen tussen medewerkers leidt. Daarnaast willen we graag invulling geven aan goed werkgeverschap en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die passen bij de huidige tijd. Een goed personeelshandboek is zeker in de huidige arbeidsmarkt noodzakelijk om voldoende personeel te vinden en te houden.  Na een langdurig en duurzaam harmonisatietraject met de medezeggenschap zijn afspraken gemaakt voor een nieuw personeelshandboek voor alle medewerkers van de gemeente Maashorst. Het financieel effect van dit nieuwe functieboek is opgenomen in deze afwijking. 

Algemeen vervangingsbudget N € 400.000 (vanaf 2024)

Een professionele organisatie wil de dienstverlening op peil houden. Bij dit streven naar een professionele organisatie hoort een budget om capaciteitsverlies door langdurige afwezigheid van medewerkers op te vangen. Naast ziekte kan dit ook worden gebruikt voor het opvangen van capaciteitsverlies bij afwezigheid door onder andere ouderschapsverlof en zorgverlof. Een bijkomend knelpunt dat vergelijkbaar capaciteitsverlies veroorzaakt is het generatiepact, waar een aantal werknemers uit de voormalige gemeenten nog aanspraak op maken. Er wordt altijd kritisch bekeken of vervanging wel nodig is. Waar blijkt dat de taken niet op een andere manier belegd kunnen worden,  kan dit budget ingezet worden om deze capaciteit te vervangen.